Lowe's 文件清單

在工廠評審過程中，評審員須要查閱下述文件。如貴公司備有該等文件，請事先由檔案抽出，以便查閱。

（一）廠房平面圖

（二）最近十二個月準時交貨的統計數據

（三）最近十二個月成品質量抽查的統計數據

（四）員工招聘

1) 招聘守則

2) 職位說明書

（五）員工培訓

1) 員工守則培訓課程大綱

2) 個別崗位特殊技能培訓課程大綱

3) 員工培訓紀錄

（六）質量系統的規范文件

1） 工廠組織架構圖

2） 質量主管的職責介定

3） 質量主管的報告渠道

4） 挑選供貨商的手續及質量審查程序

5） 對供貨商的質量要求及監管

6） 各質檢崗位的工作指引

7） 工藝水平的檢查準則

8） 來料及退料管理

9） 不良品處理程序

10） 不良品的成因分析及改善措施成效追蹤紀錄

11） 質量管理系統的年檢計劃及年檢報告

12） 按質量管理系統的年檢結果擬定的改善計劃及成效追蹤紀錄

13） 儀器校正計劃

14） 儀器校正紀錄

15） 文件控制（含產品安全規范文件）

16） 供貨商質量表現紀錄

17） 設備保養及維修程序