Target驗廠審核工廠質量評估內容(續)

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Target驗廠審核工廠質量評估內容(續)：

七、質量流程和控制

1、檢驗程序有沒有在每個部門貼出?

2、生產每個部門有沒有貼出生產操作流程文件?

3、內部產前樣品文件程序

4、生產主管是不是都參加了產前會?

5、有沒有產前樣會議的文件

6、正式生產之前的產前會議有沒有舉行

7、產品的詳細說明和確認樣有沒有在產前樣會議上或生產前討論過?

8、生產之前或產前會議上有沒有質量關鍵點檢查、識別和形成文件?

9、產前會議結果有沒有提供給生產線?

10、生產之前或產前會議上測試草案有沒有評論\評審

11、生產之前有沒有行之有效的方法、設備、工具和設施?

12、工廠生產有沒有與第一批給客人的樣品進行比較。

13、生產之前方法、設備、工具和設施有沒有進行測試?

14、車間現場有沒有確認樣品供參考。

15、生產線工序流程是否有質量控制

16、工廠有沒有用挑出問題產品作為典型范例。

17、質量控制員有沒有對前一道工序上的生產進行質量檢查， 并且有程序辨別和去除不合格產品。

18、工廠有沒有對可接受的質量級別標準進行檢查(AQL相關文件)

19、生產線上的質量控制員有沒有能力停止生產(因為質量問題)

20、對最終產品功能進行100%的統計和核查。

21、保留不合格記錄

22、 生產操作不合格詳細記錄

23、工廠保留文件如整改計劃作為生產提高和做為提高水平的動力

24、生產人員不合格詳細記錄

25、所有的生產是不是在工廠完成

26、有沒有使用恰當的設備和方法對生產產品進行儲存和運輸?

27、所有工序有沒有不必要的停留和延遲?

28、確保產品包裝恰當的正式程序

29、包裝箱是否在封閉區、防止陽光照射和潮濕天氣

30、包裝場所是否足夠、干凈和整齊?

31、工廠有沒有對及時出貨行為跟蹤， 有沒有相關的文件

32、包裝好的產品工廠QC人員有沒有抽樣檢查，結果有沒有記錄?

八、質量體系

1、工廠有沒有公司范圍內的質量程序?

2、工廠有沒有ISO證書或執行ISO標準?

3、工廠有沒有客戶投訴程序文件, 該程序有沒有用?

4、質量控制部門是不是和生產部門是不是分開?

5、工廠有沒有產品回收程序?

6、質量控制部門工作是不是覆蓋到所有班次?

7、有沒有在會議上查看質檢記錄，有沒有形成書面整改計劃?

8、工廠有沒有質量控制會議?

9、整改計劃的效果有沒有定評審?

10、質量目標和實際行動結果有沒有貼在墻上.

11、生產管理層有沒有和QC小組一起工作解決QC問題?需要文件支持.

九、 行為尺度

1、生產水平

2、 抽檢評估結果

3、交貨行為

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