利豐供應(yīng)商反恐工作指引（四）

原材料/加工材料進出記錄文件

貨倉安全工作指引

1.0     目的：本程序的目的是確保我公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存、運輸?shù)倪^程中。倉庫人員遵守美國海關(guān)的 C-TPAT （海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。

2.0     范圍：本指引適用于原生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運輸。貨倉負(fù)責(zé)人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。

3.0     職責(zé)：安全經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進入貨倉的監(jiān)控。貨倉負(fù)責(zé)人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。

4.0     參考文件：C-TPAT 美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐安全指引。

5.0     程式

5.1.       安全培訓(xùn)：所有從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育，認(rèn)知危險意識和識別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進入貨物裝卸區(qū)，進出貨倉必須接受登記。

5.2.       來料驗收及儲存：所有來料由貨倉部和安全經(jīng)理或指定代表人核對PMC發(fā)出的《采購單》，對無貨單物料一律拒收看待。經(jīng)核實后的外來物料，第一時間進入獨立的驗收報區(qū)域，并由IQC 對貨品質(zhì)量的檢驗。來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《來貨單》數(shù)量，貨物的多少貨倉部應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重的需向廠部或洋行舉報。禁止一切無貨單物料進入或被偷竊強取的事件發(fā)生。經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物料的進出應(yīng)記錄于《物料儲存記錄卡》上，以便日后跟蹤追述。成品儲存?zhèn)}要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得隨便進入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進行檢驗時，必須要有主管級以上人員陪同。所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜、防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。

5.3.       貨物對外運輸

ü          成品外運時必須由貨倉人員核對運輸車司機出示的運輸通知，在符合船務(wù)部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。船務(wù)指示包括《出貨通知書》、《托運單》、柜紙等。

ü          一般物料、半成品對外的運輸需憑PMC或船務(wù)部出具的通知進行裝載。

ü          所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向貨倉負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。

ü          在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。

ü          在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。

ü          貨物在裝載好后應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再即時上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機在領(lǐng)取貨倉開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。

ü          如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸過程中被篡改過，如發(fā)現(xiàn)被篡改過應(yīng)雙方都有責(zé)任對此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報。

反偷竊程序

1.0     目的：本程序的目的是為了加強公司內(nèi)的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷竊活動的進行，確保公司財產(chǎn)的安全。

2.0     范圍：本程序主要適用于公司內(nèi)的一切財產(chǎn)的儲存和管理。

3.0     職責(zé)：保安經(jīng)理安排對進出財物的監(jiān)管；各部門主任負(fù)責(zé)物料儲存安全環(huán)境的維護；物料員負(fù)責(zé)進出物料的賬面及儲存數(shù)量的核查；維修部負(fù)責(zé)公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護及安裝。

4.0     程序

4.1     物理安全

ü          公司內(nèi)的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進入。

ü          廠區(qū)范圍內(nèi)四周及裝貨、卸貨區(qū)域安裝錄像系統(tǒng)，監(jiān)控廠區(qū)外部和貨物交收的安全活動。

ü          出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時進行全天候輪值看守。

ü          對高價值物品要有加強物理保護，加設(shè)牢固的鐵箱或設(shè)有“貴重物品”房進行指定擺放。

4.2     出入控制

ü          非本公司人員的進入必須進行相關(guān)的登記，進入廠區(qū)內(nèi)由保安員負(fù)責(zé)記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時間及領(lǐng)取的“賓客卡”編號等。

ü          所有員工不得攜帶私人物品進入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進行相關(guān)的資料記錄，嚴(yán)禁公司的任何物品被私人攜帶外出。

ü          加強廠區(qū)內(nèi)的安全巡邏，嚴(yán)密注視廠區(qū)內(nèi)無身份識別或可疑人員的盤查及記錄。

ü          有足夠的標(biāo)語提醒所有員工未經(jīng)許可不得進入限制區(qū)域內(nèi)，如：落貨區(qū)、裝貨區(qū)、成品倉、貨物停車場等。

4.3    物料跟蹤

ü          倉存物料必須做好《物料儲存記錄卡》，按物料先到先出的程序進入發(fā)放，物料管理的員工需對管理范圍內(nèi)的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)有物料短缺，必須即時向部門匯報，各部門視乎情節(jié)的輕重向廠部及保安部匯報，并由保安部安排調(diào)查工作。

制表：                           主管審核：                             反恐負(fù)責(zé)：